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2019年度武威市教育局(汇总)部门决算

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释


武威市教育局(汇总)

2019年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

武威市教育局是市政府的组成部门,属市财政一级预算拨款单位,执行行政单位财务会计制度。主要职能为:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规,拟定地方性教育制度、办法和措施,并组织实施。

2.负责全市各级各类教育综合改革,研究制定全市各级各类教育事业发展规划及年度计划,确立教育事业发展的重点、规模、布局、速度和步骤,组织实施教育规划、计划。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导和协调;综合管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、特殊教育管理工作,指导和协调各县区、各部门的教育工作。

4.管理和指导全市各级各类学校的德育和文化课教学工作以及体育卫生、艺术教育、国防教育、人口教育、法制教育、校外教育、环境教育等工作。

5.负责组织对各县区政府教育工作的督导与评估,负责组织对义务教育办学条件基本达标学校、全市普通高中、中等职业学校的督导与评估;指导各县区、乡镇教育督导工作的开展,研究拟订督导评估的具体制度和办法。

6.主管全市的普通高校、中专和成人高校、中专的招生工作,负责全市的高中等教育自学考试和初、高中会考工作,计划和指导全市的中小学招生工作。

7.会同有关部门多渠道筹措教育经费,管理教育经费、基建投资、教育援助和教育贷款。负责教育内部的经费审计工作。指导全市的校舍建设工作。

8.主管全市教师工作,指导并实施对教育行政管理干部及师资培训工作,指导教育系统人才队伍建设。配合有关部门落实教师待遇,保障教师的合法权益。负责教师资格认定、教师专业技术职务评聘。指导各县区教育行政部门和高等学校开展大学生就业指导和服务工作。具体负责市直学校教职工的管理。

9.负责全市普通话培训、测试、推广工作。

10.综合管理全市的学校安全稳定管理工作,协调学校重大安全与稳定事件处置与有关专项整治工作,指导学校安全教育和学生预防违法犯罪工作。

11.组织和指导全市各级各类学校教学研究和教育教学改革,负责推广本地和引进外地的教改成果。

12.指导全市教育系统国有资产管理工作;负责教育扶贫、招商引资和教育基建项目统计与管理工作;负责全市义务教育保障和学生营养餐改善计划的实施工作。

13.负责教学设备、仪器、图书的计划、调配、管理和使用,负责武威教育网的管理和维护工作,指导各县区的常规实验教学和信息技术教育工作。

14.负责教育宣传、教育统计及信息系统的开发和建设工作。

15.管理直属事业单位和学校,指导有关教育学会、协会等社团组织和关工委的工作。

16.承办市委、市政府和省教育厅交办的其他工作。

(二)机构设置

1.局机关内设机构

武威市教育局内设12个科室,其中行政科室6个,包括:办公室(市委教育工作领导小组秘书组秘书科)、人事科、基础教育科(市政府教育督导委员会办公室)、职业教育和成人教育科、监察审计科、学校安全稳定与应急管理科;6个事业科室,包括:考试院、教科所、勤工办、电教馆、评价中心、学生资助管理中心。

2.局属单位

根据武威市机构编制部门批准和财政拨款渠道,武威市教育局公开2019年度部门决算公开的范围包括局本级及8个事业单位,共9个预算单位,分别为:武威市教育局(本级)、武威市实验幼儿园、武威师范学校附属小学、武威市第一中学、武威市第二中学、武威市第十五中学、武威市第十八中学、武威铁路中学、武威职业学院。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计57,295.21万元,支出总计57,295.21万元。与2018年决算数相比,收入增加11,704.85万元、增长25.67%,支出增加11,704.85万元、增长25.7%,主要原因是财政增加了市直学校三年提升计划专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、改善普通高中学校办学条件省级补助资金等项目资金。

本部门2019年度收入合计56,232.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入44,332.42万元,占78.84%;政府性基金预算财政拨款收入3,100万元,占5.51%;上级补助收入581.99万元,占1.03%;事业收入7,672.48万元,占13.64%;其他收入545.86万元,占0.97%。

本部门2019年度支出合计53,046.61万元,其中:基本支出31,281.12万元,占58.97%;项目支出21,765.49万元,占41.03%。

本部门2019年度年末结转和结余4,248.6万元,较上年增加2,186.14万元,主要原因是市直学校三年提升计划专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、改善普通高中学校办学条件省级补助资金等部分建设项目未完成,资金未支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计47,432.42万元,较上年决算数增加12,995.7万元,增长37.74%。主要原因是市直学校三年提升计划专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、改善普通高中学校办学条件省级补助资金等建设项目资金增加。较年初预算数增加17,941.01万元,增长60.83%。主要原因是市直学校三年提升计划专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、改善普通高中学校办学条件省级补助资金等建设项目资金增加,以及部门人员调资等人员经费增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计44,534.59万元,较上年决算数增加9,090.87万元,增长25.65%。主要原因是市直学校三年提升计划专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、改善普通高中学校办学条件省级补助资金等建设项目资金增加。较年初预算数增加15,043.17万元,增长51.01%。主要原因是当年下达中央、省、市专项资金未列入年初预算,增人增资、调整工资、上年结转项目在本年支出等。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出17万元,占0.04%,较年初预算数增加17万元,主要原因是武师附小“创客教室”项目及市直学校引进人才补助费用;教育支出35,435.14万元,占79.57%,较年初预算数增加11,585.21万元,主要原因是原因是是2019年人员基本工资标准调整和新增人员工资、年初没有列入财政预算的项目资金等;社会保障与就业支出2,908.1万元,占6.53%,较年初预算数减少318.56万元,主要原因是社保缴费比例下降;医疗卫生与计划生育支出1,551.02万元,占3.48%,较年初预算数增加655.91万元,主要原因是卫计部门将医疗卫生培训项目资金拨入武威职业学院;城乡社区支出2,400万元,占5.39%,较年初预算数增加2,400万元,主要原因是武威市体育场项目建设资金由武威职业学院支付;住房保障支出1,523.33万元,占3.42%,较年初预算数增加3.6万元,主要原因是增人增资及调整工资;其他支出700万元,占1.57%,较年初预算数增加700万元,主要原因是彩票公益基金安排的武威市体育场项目建设资金由武威职业学院支付。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出27,884.97万元。其中:人员经费22,788.57万元,较上年增加3,098.57万元,主要原因是新增人员及人员调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休费、住房公积金财政补贴、取暖补贴等。公用经费5,096.41万元,较上年减少250.38万元,主要原因是人员调整及学校在校学生较上年减少。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计50.89万元,较年初预算数减少32.3万元,主要原因是落实中央八项规定和实施细则及省委、市委实施办法精神,厉行勤俭节约,切实压减了“三公经费”支出,较上年支出数减少93.92万元,主要原因是厉行勤俭节约,切实压减了“三公经费”支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用15.41万元,主要是用于局机关人员赴台湾参加2019年两岸城市教育论坛及职业学院人员赴白俄罗斯参加学习交流,费用支出较年初预算数增加13.41万元,主要原因是年初预算不足,较上年支出数减少33.93万元,主要原因是严格控制因公出国(境)人数。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少59.8万元,主要原因是严格控制单位公务用车数量。

公务车运行维护费31.09万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、学校调研、督导检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费、停车费等,费用支出较年初预算数减少18.73万元,主要原因是严格执行中央八项规定,严格公务车辆管理,较上年支出数增加0.68万元,主要原因是运行维护费用增加。

公务接待费4.4万元,主要用于接待业务考试巡查巡视和相关部门检查指导教育工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少26.97万元,主要原因是严格控制接待次数和伙食费交纳,较上年支出数减少0.87万元,主要原因是严格执行中央八项规定,接待次数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计2个团组,26人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待106批次,429人,其中:国内外事接待106批次,429人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费102.56元,车均购置费0万元,车均维护费3.11万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出79.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、资料印刷费、租赁费、培训费、专家评审费等。机关运行经费较2018年减少51.96万元,降低39.4%,主要原因是部分教育教育活动从专项经费中列支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:主要领导干部用车4辆、机要通信用车5辆、其他用车1辆,其他用车主要是武威市职业学院校园通勤车。单价50万元以上通用设备19台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额2,289.34万元,其中:政府采购货物支出1,802.82万元、政府采购工程支出486.52万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电教化设备、办公设备以及维修维护房屋等。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金13549.61万元,占一般公共预算项目支出总额的62.25%。共组织对2019年现代职业教育质量提升项目、2019年学生资助补助经费及国家助学金项目等5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出3868.32万元。共组织对武威一中、武威二中等9个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出13549.61万元。

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:1.部门决算公开表格

    2.项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》

    3.项目绩效评价报告  

           



发布日期:2020-09-02 16:05 文章来源:办公室 阅读:
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